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中天易税网上认证企业端发票勾选解决方案

发布时间:2016/11/11

一、发票勾选模块使用前提

1、使用网上认证企业端软件V7.0或以上版本;

2、使用发票勾选模块时必须连接金税盘或税控盘,以下简称税盘;

3、首次使用请按模块内说明下载安装“发票勾选认证税控证书驱动安装包”,安装完毕选  择“证书驱动监测”,若成功即可登录正常使用,以后不必再次安装。

 

二、简要操作说明

 

第一步:登录

插入税盘,并输入8位证书密码登录,注意税盘的所属税号必须和当前认证企业税号一致,登录成功后如下图:

 

第二步:勾选

1、从局端查询/同步数据:输入发票查询条件,点击“从局端查询/同步数据”按钮,下载可供勾选的抵扣联发票数据,发票量大的企业可选择文件方式同步下载;

2、检索:根据状态条件,可在本地查询待勾选认证的发票清单;

3、勾选发票:根据实际情况勾选待认证的发票(已勾选未确认的发票可以取消勾选);

 

第三步:确认

点击“勾选确认转为当期抵扣”按钮后即为已认证通过发票(勾选确认后不能撤销);

 

第四步:确认通知书

可根据抵扣月份选择下载当月确认记录列表,根据确认列表可选择下载打印相对应确认发票清单。其中发票清          单为勾选确认的发票数据;

 

可根据抵扣月份,本地统计为根据本机的勾选确认数据进行统计,从局端查询统计为根据局端数据下载当月所有发票清单汇总(包括扫描认证、勾选认证),其中勾选认证的发票确认后需要隔天下载;

 

三、辅助功能说明

1.         批量勾选:可以通过导入规定格式文本或扫描形式(只需识别发票代码和号码)进行批量勾选认证,可在无法连接省局平台时提前离线导入保存;

 

2.         税负测算:可根据勾选发票情况进行简单税负测算,作为参考,在确认勾选前进行勾选的发票的调整,目前企业需要根据实际情况手工录入本期销售总额、本期销项税   额、上期留抵、其他抵扣凭证数据;

 

3.         进项结构明细统计:通过进项结构表根据不同税率进行统计;

 

四、重点注意和常见问题

1.         发票勾选模块目前只适用于A/B类企业,新认定的一般纳税人暂不能使用,具体适用的企业范围和国税政   策同步。

2.         可同时使用扫描认证模块和发票勾选认证模块,互不影响,统计时会根据情况分类显示。

3.         发票勾选、确认的操作时限:

l         在征期期间,企业进行勾选确认操作时,系统会根据征管系统的申报完成情况,跳出提示框,提示框内容如下:

         

l         在征期期间,系统会取调用征管系统每户企业的申报结果信息,若获取到某企业已完成申报的结果,则系统会自动回退该企业之前已勾选但未确     认的发票数据,企业需在下一期重新进行勾选确认;同时,系统当前的税款所属期则会自动转到下期。

l         征期结束时,平台仍未获取到企业的申报结果,平台会自动回退已勾选未确认的发票数据,企业须在下一期重新进行勾选确认;同时,税款所属     期则会转到下期。

4.         纳税人在每个月的确认周期内,可多次进行勾选确认,已勾选确认数据不能修改。

5.         Win7以上操作系统下,若驱动安装完毕但证书驱动检测还提示“未插USB-KEY,请尝试以“管理员身份”启动软件。

6.         如果使用出现“会话失效”提示,为系统操作超时状态,请返回第一步平台登录进行登录后再次操作。

 

 

杭州中天软件有限公司

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